1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-139-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Hojas Transfer para 1er. Juzgado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141/11-02-2019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 54921 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo villar lara - Casa Matriz Razón Social HUGO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 9.939.906-6 Sucursal hugo villar lara - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 2000   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(149) $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 8.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.921
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 343.981