1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1433-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LENTES DE SEGURIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 29393 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATERSEG Razón Social RAQUEL TERESA SALAZAR-ROIJERS DIAZ R.U.T. 4.705.579-2 Sucursal ATERSEG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 60 Unidad no definida LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PARA DAOM.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 46181802 Lentes de protección 119 Unidad no definida LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS PARA DAOM.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.150 $ 101.150 46181802 Lentes de protección 3 Unidad no definida LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS PARA SALUD AMBIENTAL.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550

Total Neto	$ 154.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.393
TOTAL OC	$ 184.093