1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-154-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BUZO DEPORTIVO PARA DIDECO Y DAOM S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-541-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 235638 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIG 21 Publicidad Razón Social MANUEL EDUARDO INZUNZA GONZALEZ R.U.T. 10.154.999-2 Sucursal MIG 21 Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 10 Unidad no definida COD.2.2.20 BUZO INVIERNO AZUL/ MAR. PANT/CH PARA DAOM (DESPACHAR A BODEGA DAOM - CAUPOLICAN 1151 / PROV.)   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 53102710 Uniformes corporativos 68 Unidad COD.2.2.20 BUZO INVIERNO AZUL/ MAR. PANT/CH (LOGO C.DPTVO) PARA DIDECO (DESPACHAR A BODEGA ABASTECIMIENTO - MARCHANT PEREIRA 880 / PROVIDENCIA)   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.200 $ 1.081.200

Total Neto	$ 1.240.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.638
TOTAL OC	$ 1.475.838