1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-165-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA- TRABAJO DE EQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SONIA PALMA ROSAS Razón Social CARMEN SONIA PALMA ROSAS R.U.T. 4.604.341-3 Sucursal CARMEN SONIA PALMA ROSAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 2 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA - PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADA DE 5 MM U 8 MM - 1.50 X 1.00 MTS. PARA PROGRAMA PUENTE "ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS" Y PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR.   $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220