1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-17-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2457-13-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 969836 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acciòn Preventiva Razón Social ACCION PREVENTIVA S.A R.U.T. 76.069.504-1 Sucursal Acciòn Preventiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida CASETA Y BAÑO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 92101501 Servicios de vigilancia 1704 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EVENTO SIGUIENDO LA LUZ 2014 DESDE EL 02.12.14 AL DIA 07.12.14 UN TOTAL DE 1704 HORAS HOMBRE   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.800 $ 4.600.800 92101501 Servicios de vigilancia 168 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA POR TRABAJOS DE LA CAPA EPOXICA DE LOS PISOS DE LA DAOM DEL 17.11.14 AL 24.11.14 UN TOTAL DE 168 HORAS HOMBRE   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600

Total Neto	$ 5.104.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.836
TOTAL OC	$ 6.074.236