1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-172-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143 / 12-02-2019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 256762,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Razón Social JORGE YON SANDOVAL R.U.T. 7.301.911-7 Sucursal JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 24 Unidad Pendones Roller según Decreto adjunto N°380.- Pendones Roller según Decreto adjunto N°380.- $ 17.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.880 $ 410.880 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 190 Unidad Poleras Institucionales según Decreto adjunto N°380.- Poleras Institucionales según Decreto adjunto N°380.- $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500

Total Neto	$ 1.351.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.762
TOTAL OC	$ 1.608.142