1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-12-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 457900 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA C2 Razón Social CONTRERAS Y CONTRERAS LTDA R.U.T. 76.288.568-9 Sucursal CONSTRUCTORA C2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Servicio de obras menores consistentes en la reparación y mantención de las puertas de camarines del Centro Deportivo El Aguilucho.- valor neto $ 2.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410.000 $ 2.410.000

Total Neto	$ 2.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.900
TOTAL OC	$ 2.867.900