1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-205-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-10-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1102000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA Razón Social SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA R.U.T. 78.190.300-0 Sucursal SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global   CON MOTIVO DE REALIZARSE CICLO DE "CINE EN SU BARRIO" LOS DIAS 5,6,12,13,19,20,26,27 DE FEBRERO A LAS 21:00 HRS.EN DIFERENTES PLAZAS DE LA COMUNA SE SOLICITA COTIZAR EL ARRIENDO DE EQUIPOS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 5.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.000 $ 5.800.000

Total Neto	$ 5.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102.000
TOTAL OC	$ 6.902.000