1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2087-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SILLAS Y FUNDAS PARA CEREMONIA DE CLAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.C.M. Razón Social ADOLFO ROBERTO CAMPOS MARTINI R.U.T. 10.562.597-9 Sucursal A.C.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 80 Unidad SILLAS PLEGABLES   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 56101504 Sillas 110 Unidad FUNDAS PARA SILLAS PLEGABLES   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 56101504 Sillas 2 Unidad TRANSPORTE   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140