1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-216-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 796403,43 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lamgen-Paz Razón Social ONEL ESPINOZA LTDA R.U.T. 76.824.490-1 Sucursal lamgen-Paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad REPOSICION DE VIDRIOS EN PISCINA TEMPERADA SANTA ISABEL DEBIDO A TERREMOTO   $ 4.191.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.191.597 $ 4.191.597

Total Neto	$ 4.191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 796.403
TOTAL OC	$ 4.988.000