1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2164-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-252-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-252-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRADA URBANA Razón Social MARCELA SUSANA BALBONTIN MONTERO R.U.T. 10.471.626-1 Sucursal MIRADA URBANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Global Esta modifica acuerdo N°979 de comisión de hacienda N°53 del 11.08.2014 en donde se aprobó la confección de letras volumetricas para el recinto DAOM el sentido de aumentar el servicio en $292.740.- Lo que representa un 12,12% del valor originalmente contratado. Esto debido a que en visita a terreno inicial no estaba contemplaba la instalación de letras sobre chiflonera, la cual fue instalada el 22.08.2014. El nuevo valor a cancelar será de $2.691.780.- iva incluido. Aumento servicio para instalación de letras volumetricas en DAOM. $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740