1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2317-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE SERVICIO SEGUN D.AEX 916/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-465-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1110386,79 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor junemann & sivelli Razón Social GLORIA SIVELLI S A R.U.T. 96.612.600-0 Sucursal junemann & sivelli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111507 Servicios de traslado de plantas, arbustos y árboles ornamentales 1 Año RENOVACIÓN DE SERVICIO POR EL PERIODO DE UN AÑO, POR MANTENCION DE 86 PLANTAS DE INTERIOR. SEGUN D.A.EX 916/2012. EL VALOR UNITARIO ES DE $6.739 ACTUALIZADO, LO QUE DA UN VALOR TOTAL MENSUAL DE $579.554 POR 86 PLANTAS DE INTERIOR. TOTAL ANUAL ES $6.954.528 IVA INCLUIDO. RENOVACIÓN COMENZARÁ A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2014. $ 5.844.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.844.141 $ 5.844.141

Total Neto	$ 5.844.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.387
TOTAL OC	$ 6.954.528