1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2430-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CONTROL DE CONTRATOS PARA DEPARTAMENTO DE ASEO, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 861 / 04-09-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Packing Razón Social IMPRENTA AND PACKING SPA R.U.T. 78.202.768-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Packing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad Libro Control de Contratos; tapa Pantone 7459C y contratapa blanco, Couche 300gr, 1/0 color; Interior, primera hoja 90gr 3/0 color; hoja 2 en adelante 60/3 (Original blanco + Copia azul + Copia amarillo) 3/0 color, foliadas 1 al 60, todas las hojas y copias con filigrana y prepicadas al lomo; tamaño 21,5 x 27,5 cm; 2 Corchetes al lomo con protección engomada tipo Hot Melt. SE ADJUNTA DISEÑO REQUERIDO Y COLORES DEL ESCUDO A IMPRIMIR. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR MAQUETA PARA V°B°. Libro Control de Contratos; Despacho a Caupolican N°1151 , Providencia $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.570.027-k Ver adjunto