1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2449-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Diptico ley 20.609.- Memo 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autoimpres S.A. Razón Social AUTOIMPRES SERVICIOS INTEGRALES S.A. R.U.T. 79.781.960-3 Sucursal Autoimpres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad Dipticos impresos 4/4 color papel couche 200 grs. Tamaño 28 x 22 cerrado (28x44 abierto) Entrega: Depto. de Diversidad y No discriminacion Pedro de Valdivia 998. contacto: Lorena Monsalve - Rubi Cabrera.   $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080