1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-249-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-522-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE OFERENTE NO PRESENTA CARTA DE COLORES SOLICITADA Y NO ES POSIBLE UBICARLO NI POR TELEFONO NI VIA CORREO ELECTRONICO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-522-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 159738,3086 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Razón Social Roberto Vergara Pizarro R.U.T. 4.482.391-8 Sucursal Roberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 13 Par PROVISION E INSTALACION DE CORTINA BLACKOUT + SUNSCREEN(POR CADA VENTANA) SEGUN DETALLE ADJUNTO.- Valor sin IVA (se incluye en la oferta económica) El valor unitario corresponde a la división total por trece medida par; el valor real de cada cortina se incluye en la oferta económica. $ 64.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.723 $ 840.728

Total Neto	$ 840.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.738
TOTAL OC	$ 1.000.466