1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2493-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-328-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-328-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 335302,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL QUILLLOTA Razón Social INVERSIONES LOS MAQUIS S.A. R.U.T. 76.149.441-4 Sucursal SUCURSAL QUILLLOTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 150 Unidad ATENCION DE PERSONAS EN CENTRO RECREACIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO.- Programacion para 3 viajes de 50 p. c/u. ATENCION DE PERSONAS EN CENTRO RECREACIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO.- Programacion para 3 viajes de 50 p. c/u $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.750 $ 1.764.750

Total Neto	$ 1.764.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.302
TOTAL OC	$ 2.100.052