1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2640-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SSGG LINEA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-99-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1120 / 17-11-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 505852,01 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global PROVISION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SSGG LINEA 2 SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2241 PROVISION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SSGG LINEA 2 SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2241 $ 2.662.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.379 $ 2.662.379

Total Neto	$ 2.662.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.852
TOTAL OC	$ 3.168.231