1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2664-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e Instalación de Cortinas Roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1146 / 25-11-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 7983,23 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAS VNZL - SUNCORT Razón Social MULTISERVICIO CARIPITO SPA R.U.T. 77.280.009-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAS VNZL - SUNCORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas Roller DUO, 0,86 ancho x 1,00 alto aprox. Según Decreto adjunto N°2293. Cortinas Roller DUO, 0,86 ancho x 1,00 alto aprox. Según Decreto adjunto N°2293. $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000