1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-2665-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE TELEFONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2460-240-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 3207371,6821 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telectronic S.A. Razón Social TELECTRONIC S A R.U.T. 84.391.300-8 Sucursal Telectronic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222805 Equipo de central privada conectada a la red públi 23 Día SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPAMIENTO TELEFONICO PARA LOS DIFERENTES RECINTOS MUNICIPALES   $ 333.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662.151 $ 7.662.150 43222805 Equipo de central privada conectada a la red pública (PBX) 23 Día SERVICIO DE OPERADORAS DESDE EL 9.10.2015 AL 31.10.2015   $ 400.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.218.745 $ 9.218.754

Total Neto	$ 16.880.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.207.372
TOTAL OC	$ 20.088.276