1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-191-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 / 08-01-2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 156453,03 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super techos Razón Social SÚPER TECHOS SPA R.U.T. 76.603.507-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super techos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global 6,3% de Aumento en obra según licitación 2460-191-LE23, Según Decreto Adjunto N°31 6,3% de Aumento en obra según licitación 2460-191-LE23, Según Decreto Adjunto N°31 $ 823.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.437 $ 823.437

Total Neto	$ 823.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.453
TOTAL OC	$ 979.890