1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-275-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICIOS HABILITACION PDV 998 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 163840,5131 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acco electricidad ltda Razón Social ACCO ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.827.620-6 Sucursal acco electricidad ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministr 1 Unidad no definida MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS CON EL FIN DE HABILITAR 15 NUEVOS PUNTOS ELECTRICOS Y 17 REUBICACIONES PARA PUESTOS DE TRABAJOS EN PEDRO DE VALDIVIA 988. CONSIDERANDO ENCHUFES NORMAL DOBLE Y MAGIC DOBLE. PROVISION DE 15 ENCHUFES DOBLE DE 10 A. CONSIDERA, DOS MODULOS, UN SOPORTE Y UNA TAPA POR CADA MODULO. PROVISION DE CABLE DE COLOR ROJO, BLANCO Y VERDE DEL THHN AWG N°12. 80 METROS POR CADA UNO. SE CONSIDERA VALORES MATERIALES SEGÚN D.A. EX 889/2012   $ 862.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.318 $ 862.318

Total Neto	$ 862.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.841
TOTAL OC	$ 1.026.159