1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-3075-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-57-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 107414,3435 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acco electricidad ltda Razón Social ACCO ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.827.620-6 Sucursal acco electricidad ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO RENTAS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.   $ 52.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.729 $ 52.729 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DIRECCIÓN DE OBRAS.   $ 7.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.634 $ 7.634 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CENTRO DEPORTIVO PROVIDENCIA.   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CASA DE LA CIUDADANÍA MONTECARMELO.   $ 40.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.985 $ 40.985 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida BIENESTAR SOCIAL.   $ 19.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.329 $ 19.329 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DIRECCIÓN DE CONTROL.   $ 19.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.329 $ 19.329 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN.   $ 10.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.867 $ 10.867 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CENTRO DEPORTIVO SANTA ISABEL INSTALACIÓN LUCES DE EMERGENCIA.   $ 111.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.669 $ 111.669 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DIRECCIÓN JURÍDICA   $ 57.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.823 $ 57.823 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CASA DE LA CIUDADANÍ MONTECARMELO CEDOC.   $ 25.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.713 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CENTRO DEPORTIVO PROVIDENCIA (INSTALACIÓN LUCES DE EMERGENCIA CAMARÍN MUJERES)   $ 50.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.647 $ 50.647 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CENTRO DEPORTIVO PROVIDENCIA (INSTALACIÓN LUCES DE EMERGENCIA CAMARÍN HOMBRES)   $ 54.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.918 $ 54.918 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN RECINTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014. NORMALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EXTERIOR RECINTO PEDRO DE VALDIVIA 963.   $ 100.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.336 $ 100.336

Total Neto	$ 565.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.414
TOTAL OC	$ 672.753