1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-345-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-30-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-30-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 265468 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipam-chile Razón Social PABLO ANDRES CARSTENS RIOS R.U.T. 15.640.022-k Sucursal equipam-chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11171601 Aleación de acero inoxidable X5CrNi18-10 o 304 2 Unidad Se consulta por el suministro, fabricación y montaje de baranda en acero inoxidable con pasamanos de 2" de diámetro, en el Centro deportivo Providencia, según lo indicado en el ítem "Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas" de las presentes Bases. suministro, fabricación y montaje de baranda en acero inoxidable con pasamanos $ 698.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.200 $ 1.397.200

Total Neto	$ 1.397.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.468
TOTAL OC	$ 1.662.668