1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-37-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-568-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-568-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 1077 Comuna Providencia Impuesto 396583,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 1077 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCON LOS ALPES LIMITA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LIMITADA R.U.T. 78.744.190-4 Sucursal INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCON LOS ALPES LIMITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 144 Unidad ATENCION DE PERSONAS EN CENTROS RECREACIONALES EN REGION METROPOLITANA 5ª Y/O 6ª REGION (DIAS MARTES DE FEBRERO).-   $ 14.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087.280 $ 2.087.280

Total Neto	$ 2.087.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.583
TOTAL OC	$ 2.483.863