1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-391-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CABLEADO PARA RECINTO CAUPOLICAN #1151. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-240-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 73335,079 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telectronic S.A. Razón Social TELECTRONIC S A R.U.T. 84.391.300-8 Sucursal Telectronic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 2 Unidad no definida CABLE UTP CATEGORÍA 6E   $ 45.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.214 $ 90.214 80111707 Personal técnico 8 Hora/Hombre TÉCNICO DE EQUIPO HORARIO NORMAL (LETRA D.A.EX. 1366/2015)   $ 31.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.136 $ 250.140 80111707 Personal técnico 1 Hora/Hombre SUPERVISOR HORARIO NORMAL (LETRA A D.A.EX 1366/2015)   $ 45.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.620 $ 45.620

Total Neto	$ 385.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.335
TOTAL OC	$ 459.309