1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-397-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción de Evento Ferias al Paso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-32-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 407 / 29-04-2026 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1306440 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA ANDREA Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS MASIVOS ANGELA ARAOS GONZALE R.U.T. 76.707.098-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 3 Unidad Servicio de Producción de Evento Ferias al Paso, Según Decreto adjunto N°833. Servicio de Producción de Evento Ferias al Paso, Según Decreto adjunto N°833. $ 2.292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.876.000 $ 6.876.000

Total Neto	$ 6.876.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.306.440
TOTAL OC	$ 8.182.440