1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-448-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS HIGIENICOS PARA STOCK BODEGA ABASTECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-57-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1973336,5876 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1974 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL PISAROLL BLANCO ROLLO 250 MTS.   $ 3.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.413.526 $ 6.412.934 14111704 Papel higiénico 1454 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PISARROL 500 MTS.   $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374.382 $ 2.373.917 53131608 Jabones 576 Unidad no definida JABON LIQUIDO HAND&BODY BOLSA 800 ML.   $ 2.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598.976 $ 1.599.132

Total Neto	$ 10.385.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.973.337
TOTAL OC	$ 12.359.319