1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-477-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Desinfectantes en Aerosol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 474 / 03-07-2020 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Marchant Pereira 930 Comuna Providencia Impuesto 369360 Dirección de Envío de la Factura Marchant Pereira 930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO EDEN Razón Social PUERTO EDEN SpA R.U.T. 76.603.972-3 Sucursal PUERTO EDEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121801 Latas de aerosol 540 Unidad Adquisición de Desinfectantes en Aerosol 400 cc. Según Decreto Adjunto N°165.- Adquisición de Desinfectantes en Aerosol 400 cc. Según Decreto Adjunto N°165.- $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.000 $ 1.944.000

Total Neto	$ 1.944.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.360
TOTAL OC	$ 2.313.360