1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-480-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Piezas Gráficas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-120-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 477 / 08-06-2022 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA Razón Social PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA R.U.T. 76.665.933-0 Sucursal PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad Pendones Roller de 80 cms x 2 mts, en papel fotográfico, impresión 4/0 color, 2 cambios de impresiones (5 uni c/u ) base metálica y bolso de Transporte. Según Decreto Adjunto N°921 Pendones Roller de 80 cms x 2 mts, en papel fotográfico, impresión 4/0 color, 2 cambios de impresiones (5 uni c/u ) base metálica y bolso de Transporte. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500