1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-505-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DEL SERVICIO DE GASFITERIA PARA LA CONEXIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-523-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 84550 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Verdugo Oyarte Razón Social ANTONIO JUAN VERDUGO OYARTE R.U.T. 8.828.403-8 Sucursal Antonio Verdugo Oyarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111503 Buques de carga o de contenedores 1 Global modifica acuerdo nro. 1119/2013 de comision de hacienda nro. 96, donde se aprobo un gasto de $ 3.022.600.- iva incluido por la habilitacion de modulos de camarines para la nueva dotacion de personal femenino en alferez real, en el sentido de aumentar obras por un gasto de $ 529.550.- iva incluido. el total de los trabajos sera por $ 3.552.150.- iva incluido. aumento: 17,52% segun bases aumento y disminucion hasta 30%   $ 445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000

Total Neto	$ 445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.550
TOTAL OC	$ 529.550