1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-543-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Provisión de fluxómetros para WC de recintos deportivos CDA y Gimnasio Sta. Isabel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 567 / 04-06-2026 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 79275,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 10 Unidad FLUXOMETRO WC TIPO TAUMM ALIMENTACION HE 1" (Según anexo N°1 Especificaciones Técnicas) FLUXOMETRO WC TIPO TAUMM ALIMENTACION HE 1" (Según anexo N°1 Especificaciones Técnicas) $ 41.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.240 $ 417.240

Total Neto	$ 417.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.276
TOTAL OC	$ 496.516

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.146.771-0 Ver adjunto