1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-255-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-255-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica G Uno Razón Social GRAFICA G UNO LIMITADA R.U.T. 76.021.627-5 Sucursal Gráfica G Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad AFICHES DE 33 X 44 CMS, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 180 GRS., IMPRESOS A 4/0 COLORES.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad VOLANTES DE 21,5 X 14 CMS, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRS., IMPRESOS A 4/4 COLORES,2 CAMBIOS.-   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450