1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-600-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-150-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-150-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 627 / 27-07-2022 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 3433376 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goldstein y Compañia Limitada Razón Social GOLDSTEIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.219.320-3 Sucursal Goldstein y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101601 Paraguas para el exterior 32 Unidad Quitasoles completos, Base cubo, lona color crudo de poliester, con cenefa Según Decreto adjunto N°1176. Quitasoles completos, Base cubo, lona color crudo de poliester, con cenefa Según Decreto adjunto N°1176. $ 564.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070.400 $ 18.070.400

Total Neto	$ 18.070.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.433.376
TOTAL OC	$ 21.503.776