1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-611-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Parque Ines de Suarez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-140-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 602 / 17-09-2020 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 13457,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Hora/Hombre Servicio de Aseo para Parque Ines de Suarez para los días 18 y 19 de septiembre Servicio de Aseo para Parque Ines de Suarez para los días 18 y 19 de septiembre $ 7.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.830 $ 70.830

Total Neto	$ 70.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.458
TOTAL OC	$ 84.288