1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-660-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-282-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-282-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 32680 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.C.M. Razón Social ADOLFO ROBERTO CAMPOS MARTINI R.U.T. 10.562.597-9 Sucursal A.C.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 4 Unidad ARRIENDO DE MESONES RECTANGULARES CONSIDERANDO MONTAJE Y DESMONTAJE.-   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Global ARRIENDO DE FUNDAS PARA 350 SILLAS DE COLOR BLANCO Y ARRIENDO DE 8 MANTELES DE COLOR BLANCO Y AZUL DE ALTA CALIDAD Y ESTETICA. SE DEBE CONSIDERAR MONTAJE Y DESMONTAJE   $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 172.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.680
TOTAL OC	$ 204.680