1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-737-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PLANTA DE INTERIOR HALL CENTRAL ALCALDÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2460-465-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor junemann & sivelli Razón Social GLORIA SIVELLI S A R.U.T. 96.612.600-0 Sucursal junemann & sivelli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151601 Servicios de plantas (fábrica) de envasado 2 Unidad no definida JARDINERA DE 90X20 CM COLOR CAFÉ MORO CON RUEDAS.   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 73151601 Servicios de plantas (fábrica) de envasado 2 Unidad no definida CONJUNTO DE PLANTAS DE INTERIOR.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740