1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-740-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos en recinto Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Verdugo Oyarte Razón Social ANTONIO JUAN VERDUGO OYARTE R.U.T. 8.828.403-8 Sucursal Antonio Verdugo Oyarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201703 Cobertizos para almacenaje 1 Unidad - Provisión e instalación de 6 planchas de fibra de vidrio en V. - Retiro de las 6 planchas malas - Colocación de fierro de 20 X 30 faltante para instalar planchas - Pintar estructura de color blanco. - Provisión e instalación de 6 planchas de fibra de vidrio en V. - Retiro de las 6 planchas malas - Colocación de fierro de 20 X 30 faltante para instalar planchas - Pintar estructura de color blanco. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200