1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-796-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-121-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-121-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1068085 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor markamix Razón Social ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS R.U.T. 10.083.830-3 Sucursal markamix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Servicio de Reparación y Mantención por monto global y a suma alzada del recinto Espacio Mayor Juana de Arco (Juana de Arco 2007), según Decreto Adjunto N°954.- Servicio de Reparación y Mantención por monto global y a suma alzada del recinto Espacio Mayor Juana de Arco (Juana de Arco 2007), según Decreto Adjunto N°954.- $ 5.621.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.621.500 $ 5.621.500

Total Neto	$ 5.621.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.068.085
TOTAL OC	$ 6.689.585