1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-823-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipo elevador de persona oruga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 1077 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 848 / 23-11-2020 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Marchant Pereira 880 Comuna Providencia Impuesto 427329 Dirección de Envío de la Factura Marchant Pereira 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Enrique Fernando Razón Social Movilidad Total S.A. R.U.T. 76.219.905-k Sucursal Oscar Enrique Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42212302 Soportes para discapacitados físicos 1 Unidad Adquisición de equipo elevador de persona oruga salvaescalera - SBC N°1299.- Según Decreto Adjunto N°293.- Adquisición de equipo elevador de persona oruga salvaescalera - SBC N°1299.- Según Decreto Adjunto N°293.- $ 2.249.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.249.100 $ 2.249.100

Total Neto	$ 2.249.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.329
TOTAL OC	$ 2.676.429