1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-854-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ROPA DE TRABAJO INSPECTORES DAOM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-66-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 107304,3392 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mil Spec EIRL Razón Social COMERCIAL MIL-SPEC, AVELINO DEL CARMEN LEON POZO E R.U.T. 76.083.146-8 Sucursal Comercial Mil Spec EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 4 Unidad BOTA MOTORISTA EN CORDURA , ORDEN COMPLEMENTARIA A LA LICITACION N°2460-66-LE12   $ 71.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.800 $ 284.800 53111601 Zapatos de hombre 4 Unidad ZAPATON VERANO CORDURA , ORDEN COMPLEMENTARIA A LA LICITACION N°2460-66-LE12   $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.960 $ 279.960

Total Neto	$ 564.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.304
TOTAL OC	$ 672.064