1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-855-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ROPA DE TRABAJO INSPECTORES DAOM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 24776 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Huinganal Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL HUINGANAL LTDA R.U.T. 77.735.460-4 Sucursal Huinganal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101702 Suéteres para hombre 4 Unidad SWEATER CUELLO POLO AZUL MARINO, ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA LICITACION 2460-36-LE12   $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600 53102402 Calcetines 12 Unidad CALCETINES INVIERNO, ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA LICITACION 2460-36-LE12   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 53102402 Calcetines 12 Unidad CALCETINES VERANO NEGRO CAÑA ALTA, ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA LICITACION 2460-36-LE12   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 130.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.776
TOTAL OC	$ 155.176