1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-861-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-79-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 959 / 02-12-2021 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 59835,7804 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acco electricidad ltda Razón Social ACCO ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.827.620-6 Sucursal acco electricidad ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 8 Hora/Hombre HORA HOMBRE SE CONSIDERA UN TECNICO. Según Decreto Adjunto N°1773 HORA HOMBRE SE CONSIDERA UN TECNICO. $ 21.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.912 $ 171.912 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global Provisión e Instalación de Puntos Eléctricos 9 Tubo Electrónico EMT 1/2 8 Terminal EMT 1/2 3 caja Zinc 100-65-65-Univ.EMT 25 Abrazadera Caddy para Tubería EMT 1/2 1 Disyuntor 1x16A c Tipo Legrand 1 Interruptor Diferencial 2x40 A 25 MA Tipo Legrand 30 M Cable/Free H07Z1-K 2.5 M (Rojo,Verde,Blanco)EVA SEGUN DECRETO ADJUNTO N°1773- Provisión de Materiales $ 143.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.013 $ 143.013

Total Neto	$ 314.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.836
TOTAL OC	$ 374.761