1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-91-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-212-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-212-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 476235 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix Razón Social Punto Grafix SPA R.U.T. 76.426.465-7 Sucursal Punto Grafix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 75000 Unidad Carta informativa con data variable según "Requerimientos Técnicos" adjuntos. Diseño con cambios Tamaño Oficio Papel: Bond 90 grs. Impresión: 44 personalizadas según base de datos. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 183 Unidad Poleras Institucionales según "Requerimientos Técnicos" adjuntos. Son 183 poleras Institucionales con 1 Diseño Piqué y cuello camisero de dos botones, con bordado un solo color. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.500 $ 1.006.500

Total Neto	$ 2.506.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.235
TOTAL OC	$ 2.982.735