1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-935-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Telefonicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-161-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 15392,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telectronic S.A. Razón Social TELECTRONIC S A R.U.T. 84.391.300-8 Sucursal Telectronic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221515 Dispositivos de línea telefónica compartida 1 Unidad REVISIÓN DE ANEXO ANEXO 3297 DE ALCALDÍA REVISIÓN DE ANEXO ANEXO 3297 DE ALCALDÍA $ 16.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.202 $ 16.202 43191619 Dispositivos de señalización telefónica 1 Unidad REPARACIONES Y SERVICIOS TELEFÓNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. REPARACIONES Y SERVICIOS TELEFÓNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. $ 64.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.810 $ 64.810

Total Neto	$ 81.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.392
TOTAL OC	$ 96.404