1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-948-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 151660,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAURUS S.A. Razón Social TAURUS S A R.U.T. 96.972.470-7 Sucursal TAURUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS DE VIGILANCIAS PARA EVENTOS MUNICIPALES: -INAUGURACION MONUMENTO GRAL JUAN MACKENNA O"REILLY POR UN TOTAL DE 186 H/H MONTO TOTAL $343.720.- -FERIA DE ARBOLES Y PLANTAS POR UN TOTAL DE 136 H/H MONTO TOTAL $251.328.- -ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DAOM EN A. BELLET POR UN TOTAL DE 192 H/H MONTO TOTAL $354.816.- VALORES SEGUN CONTRATO SANCIONADO MEDIANTE D.A. EX. Nº2257 DE FECHA 31/12/04   $ 798.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.212 $ 798.212

Total Neto	$ 798.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.660
TOTAL OC	$ 949.872