1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-171-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2462-124-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2462-124-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 99351 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UMBRAL GASTRONOMICO Razón Social UMBRAL GASTRONOMICOS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.017.050-k Sucursal UMBRAL GASTRONOMICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 440 Unidad Bolsa sellada que contenga: - 1 Barrita Tipo Cereal Bar (diferentes Sabores). - 1 Sandwich aliado en pan frica, sellado en bolsa plástica. - Servilleta en el interior de cada bolsa. COLACIONES $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400 50193002 Bebidas Infantiles 440 Unidad Jugos individuales en caja tipo Watts. Diferentes sabores, servicio arriendo de cooler incluido. JUGOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000 50221101 Granos de Cereales 150 Unidad 150 Paquetes individuales de cereal tipo Natur de 20 grs. aprox. CEREAL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 522.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.351
TOTAL OC	$ 622.251