1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-248-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2007 Nombre de la Orden de Compra VACACIONES EN PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VACACIONES EN PROVIDENCIA 2008 Proveniente de Licitación 2462-164-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna -1 Impuesto 487409,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERIA TURISMO E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.177.670-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 dia campestre 192 Unidad dia campestre Centro de Eventos, dentro de las siguientes regiones: Region Metropolitana, 5ª y 6ª de acuerdo a especificaciones segun archivo adjunto $ 19.500,00 $ 1.178.688,00 $ 0,00 $ 3.744.000 $ 3.744.000

Total Neto	$ 2.565.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.409
TOTAL OC	$ 3.052.721