1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-395-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de suplemento, Ficha Social N°32.072.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°855 06/12/2019 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación eliodoro yañez 1947 Comuna Providencia Impuesto 57478,61 Dirección de Envío de la Factura eliodoro yañez 1947 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutra Store SpA Razón Social NUTRA STORE SPA R.U.T. 76.216.945-2 Sucursal Nutra Store SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 12 Tarro Tarro de aminomed 400g Tarro de aminomed 400g $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520

Total Neto	$ 302.520
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 359.998