1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-45-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Otoño en Providencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 2323224,24 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA SIRIUS SPA Razón Social Productora Sirius SpA R.U.T. 76.443.613-K Sucursal PRODUCTORA SIRIUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(96) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(7) ; SERVICIO POR $ 10.000(22) ; SERVICIO POR $ 100.000(120) $ 12.227.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.227.496 $ 12.227.496

Total Neto	$ 12.227.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.323.224
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.550.720