1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2462-37-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2462-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 138320 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: COORDINAR DESPACHO CON EL SR. OSCAR MORALES, E-MAIL: OMORALES@PROVIDENCIA.CL, FONO 6543910.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIAMBIENTE LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRI R.U.T. 76.734.070-2 Sucursal EQUIAMBIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 40 Unidad ENVASES DE 100 ALMOHADILLAS DE REACTIVO DPD PARA CLORO LIBRE, HACH 21055-69 O SIMILAR.   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 40 Unidad ENVASES DE 100 ALMOHADILLAS DE REACTIVO DPD PARA CLORO TOTAL, HACH 21056-69 O SIMILAR.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.320
TOTAL OC	$ 866.320